Hier werden Auftragsdaten der vergebenen Rahmenaufträge erfasst. Mit F8 werden je nach Einstellung in 2/598 alle Kreditoren des im 1. Block eingegebenen Geschäftsjahres, oder alle Kreditoren des Referenzklienten angezeigt.
Mit 
wechselt man
in den nächsten Block, wo die Eingabe der Auftragsdaten
erfolgt.
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Auftrag |
Wenn die Auftragsnummer Numerisch vergeben wird, ist es möglich den nächsten Auftrag mit F8 aufzurufen. |
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Bezeichnung |
Bezeichnung des Auftrages. |
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Sortierung |
Abweichende Sortierordnung, wenn leer, dann nach Auftragsnummer. |
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Konto |
alle Konten, die eine Kostenart in den Stammdaten (Maske 300) eingetragen haben. |
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Kostenstelle |
eine der für diesen Klienten aktuellen Kostenstellen (mit F8 kann eine Werteliste aufgerufen werden) |
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Kostenträger |
Selbe Handhabung wie Kostenstelle (Kostenträgermodul muss aktiv sein) |
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Zahlungskond.TR |
Zahlungskonditionen für die Teilrechnungen. Wenn keine Zahlungskondition hinterlegt ist, wird die Kondition aus dem Lieferantenstamm 2/350 übernommen.
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Zahlungskond.SR |
Zahlungskonditionen für die Schlussrechnung Wenn keine Zahlungskondition hinterlegt ist, wird die Kondition aus dem Lieferantenstamm 2/350 übernommen. | |
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Kumulierte TR |
Wenn dieses Kennzeichen angehakt ist, werden die Teilrechnungen kumuliert ausgestellt bzw. eingebucht. | |
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Auftragssumme |
Höhe des Nettoauftrages | |
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UC |
Eingabe des Umsatzsteuercodes | |
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USt |
die Umsatzsteuer wird automatisch berechnet und eingetragen | |
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Auftragsdatum |
Datum des Auftragseinganges | |
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Info |
dieses Feld steht Ihnen mit 250 Zeichen zur freien Verfügung! | |
Mit Bild hinunter 
gelangen Sie in den nächsten Block
Abzugsarten:
In diesem Block tragen Sie die möglichen Abzugsarten für Teil- und Schlussrechnungen ein.
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Abzugsart |
Code des Abzuges (Werteliste – aus Maske 2/2010) |
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Bezeichnung |
wird auf Grund des Codes automatisch eingetragen |
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Wert |
Je nach Einstellung des Abzuges in 2/2010 kann der Abzug entweder prozentuell vom Rechnungswert erfolgen à Eingabe des %-Satzes oder betragsmäßig erfolgen à Eingabe des Abzugsbetrages. Wenn 0,00 eingegeben wird, kann bei jeder Teilrechnung, bzw. bei der Schlussrechnung ein individueller Betrag beim Buchen eingegeben werden. |
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Konto |
FIBU-Kontonummer des Kontos, auf das der Abzug gebucht werden soll |
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Kostenstelle |
Keine Eingabe: übernimmt die Kostenstelle des Auftrags; Eingabe einer anderen Kostenstelle |
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BN |
Kennzeichen, ob der Abzug vom Brutto- oder Nettobetrag gerechnet werden soll |
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Zahlungsfrist |
innerhalb welcher Frist (Tage) muss der Abzug bezahlt werden? |
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KZ-TR/ KZ-SR |
Kennzeichen, ob der Abzug bei den Teilrechnungen oder bei der Schlussrechnung getätigt werden soll |
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KZ-Kum |
Kennzeichen, ob der Betrag bei der Buchung kumuliert eingegeben wird, oder nicht. Dieses Kennzeichen kann man nur setzen, wenn im Feld Wert 0,00 eingegeben ist. |