„BA“/ „BS“

Buchungsart und Buchungssymbol: Buchungsarten werden in der Maske 2/252 angelegt, die Buchungssymbole in 2/2960, die Zuordnung der Buchungssymbole zu den Buchungsarten erfolgt dann in der Maske 2/2962.

„BelDat“

Belegdatum (mit der Funktionstaste  kann die Rechnungsgültigkeit eingegeben werden)

„BelNr“

Belegnummer (mit der Funktionstaste  wird automatisch die nächste BelNr angegeben)

„Konto“

Hier wird das Lieferantenkonto eingegeben. Mit der Funktionstaste  kann eine Werteliste aufgerufen werden. Ab dem Band 99.92 gibt es für Eingangsrechnungen jedoch die Möglichkeit die Kontosuche ohne Eingabe von 3 durchzuführen, indem man einfach den Namen im Feld Konto eingibt, und mit der und anschließend die Taste ‚Eingabe‘ () gedrückt wird. Gibt es nur ein einziges Lieferanten-Konto mit dem eingegebenen Namen, wird dieses automatisch übernommen. Gibt es mehrere Lieferanten-Konten mit diesem Namen, geht die Maske 2/352 mit voreingestellter Auswahl auf und man kann einfach mit dem Cursor das richtige Konto auswählen. Mit F12 wird das Konto übernommen. Der Cursor springt nach der Befüllung des Kontos automatisch ins nächste Feld weiter.

Ist ein Konto neu anzulegen, so wechselt man vom Feld Konto mit der Taste Menüleiste (F3) in die Menüzeile und wählt <Personenkonto neu> und man wechselt in die Maske 350 Person, wo man wie gewohnt ein neues Personenkonto anlegen kann.