Folgende Erweiterungen bezüglich OP-Ausgleichs:
•Neues Feld OP-Ausgleich (Achtung: höhere Priorität hat der Ausgleich aus 2/502 und 2/570 – wenn auf gleiche Buchung ausgeglichen wird)
•Mit STRG+F9 können OP-Ausgleiche wieder gelöscht werden, um neu ausgleichen zu können.
•Die OP-Ausgleichsmaske (öffnet sich mit F4 aus dem Feld Text) wurde der Ausgleichsmaske aus 2/502 angepasst.
•Achtung: bei IST-Versteuerer muss der OP-Ausgleich mit Skonto in 2/502 gemacht werden.
•Achtung: OP-Ausgleich mit Fremdwährung sollte ebenfalls erst in der Buchungsmaske durchgeführt werden. Eine diesbezügliche Erweiterung für 2/876 ist derzeit noch in Entwicklung.
•Ausziffern mit Punkt/Beistrich und Belegnummer: Die Felder Betrag und S/H werden von der betroffenen AR/ER (Belegnummer) erkannt, und der ursprüngliche Rechnungsbetrag wird angedruckt.