Objekt:

wird in zwei Felder unterteilt:

1. Feld Kanzlei -> mit F8 wird die Maske 10/2016 Adresssuchmaske für Objekte geöffnet

2. Feld Objektnummer -> mit F8 wird die Maske 10/2016 Adresssuchmaske für Objekte geöffnet

Synonym:

Objektsynonym aus 10/2000. Wird automatisch befüllt.

O – Art:

Objektart aus 10/2000. Wird automatisch befüllt.

Tops:

Auflistung der Tops, die in 10/400 angelegt wurden. Wird automatisch befüllt.

Eing. Dat.:

Eingangsdatum. Tag an dem der Scan durchgeführt wurde. Meist automatisch befüllt. Format TT.MM.JJJJ

BelDat:

Belegdatum. Das Rechnungsdatum ist hier zu erfassen. Mit F8 öffnet sich ein Kalender: gewünschter Tag mit ‚Ok‘ übernehmen.

BelNr:

Belegnummer. Meist wird die Nummer des Scans automatisch befüllt.

Fr. BNR:

Fremdbelegnummer ist händisch zu befüllen. In diesem Feld wird die Belegnummer der Rechnung erfasst.

Prüf. Dat:

muss nur befüllt werden, wenn eine automatische Mailfunktion über das Workflowmanagement installiert ist.

Konto:

In diesem Feld ist der Kreditor zu erfassen. Mit F8 kann in die Werteliste der Kreditoren Maske 2/352 verzweigt werden. Kann nur befüllt werden, wenn vorher das Feld Rechnungsdatum ausgefüllt wurde.

Synonym:

Kreditor Synonym wird automatisch befüllt.

Wae:

Währung. Bei EUR muss das Feld nicht befüllt werden.

Betrag:

Bruttobetrag muss zwingend befüllt werden.

Nettobetrag:

kann leer bleiben, muss nur dann befüllt werden, wenn die Staffelstufen nach Beträgen angewendet werden, Maske Staffelbeträge bei Eingangsrechnungen 1/7934

Für MA:

Mitarbeiter wird automatisch befüllt, ist in 10/2000 beim Objekt als Sachbearbeiter hinterlegt.

Text:

Buchungstext, Standardtext wird angezeigt und kann überschrieben werden. Dieser Text wird in die ER-Maske 2/5610 übernommen und als Buchungstext verwendet.

KO:

Zahlungskondition kann mit F8 ausgewählt werden. Es sind jene Konditionen zu wählen, die bei diesem Objekt in 2/450 hinterlegt werden.

Fäll. Datum:

wird auf Grund der Kondition automatisch befüllt oder kann händisch befüllt werden.

K – Art:

REAL-Kostenart ist zu befüllen. Sie wird in der Maske 1/7934 definiert. Gibt es mehrere bestimmte Prüfprozesse im Unternehmen, so werden sie in der Maske 1/7934 definiert.

Anhand dieser Definition entstehen weitere Mitarbeiter- Datensätze im unteren Block der Maske 1/732, damit alle vorgesehenen Mitarbeiter einen Eintrag zur Überprüfung in der Maske 1/734 oder im Workflowmanagement bekommen.

BA:

Buchungsart muss erfasst werden. Mit F8 können alle Buchungsarten aus 2/252 gewählt werden.

Status:

Status der Rechnung. Mit F4 öffnet sich die eingescannte Rechnung.

NEIN = der Scan wurde noch nicht von allen Mitarbeitern geprüft, NULL = es fehlen noch Daten in 1/732,

JA = der Scan ist von allen Mitarbeitern geprüft/freigegeben und kann verbucht werden.

FEHLER: wenn bei der Prüfung ein Fehler festgestellt wurde, kann der Status auf Fehler gesetzt werden. siehe FM unten

SPERRE: wenn jemand beim Prüfvorgang „Sperre“ definiert hat.

LeisPeriode:

Leistungsperiode, ist nur in Ausnahmefällen zu befüllen. (KST und KTR sind in 2/5610 zu befüllen.)

Betreuer:

wird bei dem Klienten in der Maske 100 angelegt und automatisch übernommen.

L:

E:

ist die Rechnung in 1/732 zur Gänze beschlagwortet, kann man mit Setzen eines Hackerl auf E die Erzeugung durchführen. Diese Erzeugung ist auch über das Blockmenü „Erzeugen“ möglich. Anschließend springt das Hackerl auf das Feld L. Das bedeutet, dass ein Legendensatz definiert wurde. Die Rechnung wird als Buchung in die Maske 2/5610 gestellt.